経営者にとって、税務調査はとても恐ろしいものなのではないでしょうか？
できれば来て欲しくない…来てしまったときは助けて欲しい…そんな気持ちがあるかと思います。このページではフルクラウド税理士の税務調査対策と立会について紹介します。
税務調査とは
税務調査とは納税者の申告内容が正しいかどうかを確認するための調査です。
法人税、所得税、消費税、相続税などは、納税者が自ら売上や経費などを計算して申告書を作成し税額を納税する申告納税制度をとっています。一方で、すべての納税者が正しい申告をしているか…というとそうでもなく、間違いをしている人もいれば、売上を誤魔化したり、経費をちょろまかす…といった人も残念ながらいます。税務調査ではそのような間違いをただし、うっかり間違えてしまった人には軽めの罰を、故意に税金を軽くしようとした人には重い罰を与えています。
【フルクラウド税理士】税務調査の確率を下げる方法
正確な決算申告を行う
税務調査対策の基本は「税務調査が来ないように対策をすること」から始まります。そのためには、いちばん重要なのが正確な記帳が必要です。
締め切りを守りましょう
税務申告の期限に遅れないように前もって準備できるところはきちんとやっておきましょう。コツコツ準備をしておくのがとても大事です。
「もうダメだ…税理士に依頼しよう」と思って片っ端から電話をしても２月の中旬には既に確定申告の申し込みは締め切っている…という税理士事務所も多いです。税理士に依頼するにしても、資料を送らないと税理士事務所も仕事は出来ません。
事業で使っていないものを経費にしない
税務署はその業種がどんな経費を上げているか熟知しています。売上に対し、平均より異様に多い勘定科目、業務で使うとは思えないような出費が多くなると「叩けばホコリが出そう」と税務調査の対象に繋がります。
税理士をつけて、定期的に相談をし、アドバイスを聞いて実行する
そもそも、税理士をつけていれば、事業で使っていない物を経費にしようとした時点で注意を受けることになりますし、資料が届かなければ催促してくれるし、税務調査立会時には納税者の味方として税務署との間に入ってくれます。実際、これらはすべて弊社で日常的に行っています。ですが、残念ながら我々が一生懸命説明をしてもまるで無視してしまう方がいらっしゃいます。そんな方はやっぱり税務調査に入る率が高く、アドバイスをした部分を指摘されて追徴課税…となってしまうことが残念ながら年に数件あります。
クラウド会計を使用する
クラウド会計のいいところは必ず法改正にも対応され、利用者は使っているだけで法令遵守をできるところです。最近ではインボイスや電子帳簿保存法などがありましたね。その上、機能を正しく使うことで無駄にfreeeやMoney Forwardがおすすめです。
フルクラウド税理士の税務調査立会いメリット
税務調査官との間に弊社が入ります。
税務調査では、税理士の対応次第で調査の結果は大きく影響をします。
税務の世界では、状況によっては見解が異なることがあるからです。納税者の解釈と、調査官側の解釈が一致しないことはしばしば起こります。そのような状況のときに、納税者側に立って、適当な見解を調査官に交渉します。
また、調査官の指摘する問題点についてスピーディに対応出来るため、調査を不必要に長引かせることなく、早く終わらせることが出来ますし、追徴課税も少なくすることができますし、経営者様の貴重なお時間を必要以上に割く必要がなくなります。
実務経験が豊富なため、状況に応じた対応が出来る
税理士ならば誰でも税務調査に慣れている…というわけではありません。税務調査では、必ず見られるポイントがあります。事前にそのポイントについて税理士と打合せすることで、安心して税務調査に望んでいただけます。
大きなミスを事前に防ぐことが出来る
税務調査の実務経験が豊富な税理士が事前準備から立会、必要ならば修正申告までフルサポート致します。事前準備はかなり重要です。過去５年分の申告書の見直しや資料の不足がないかを確認します。事前に準備を行うことで、税務調査をスピーディーに終わらせることができます。
適切に交渉を行う為、不当な追徴課税を避けることが出来る
税務・税法のプロフェッショナルの税理士が納税者側に立って交渉を行うことで、見解の相違から不当な追徴課税が行われないように致します。税法は毎年改正されるため、常に新しい税法を把握している税理士に依頼することも必要です。税務署が指摘した内容を理解出来るかなど、税法に通じていないと不利を被る可能性すらあります。
また、このページをご覧になっている方は税務調査を経験されたことのない方も多いと思います。
何もかもが初めて知らないことだらけ…と不安になるでしょう。
ご安心ください。
自分の事を理解してくれる、自分の味方になってくれるサポーターが居ることで、経営者の負担が軽減されることは間違いありません。是非、税理士法人ＹＦＰクレアにご相談ください！
料金について
弊社顧問のお客様
立会料金
無料
遠方の場合、交通費や宿泊費の実費分はご負担頂きます。
修正申告
料金
5万円～
修正ボリュームで見積もります
弊社のお客様ではない場合
着手金 20万円
修正申告10万円～（1年分）
※前金にて頂戴します。
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